黄石市第三中学2017年部门预算编报说明

时间:2017-10-30 08:49 | 来源:未知 | 作者:信息技术处 | 点击:
  

     一、2017年部门预算单位构成

     我校为独立的法人单位,无下级单位,2017年度纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个。

       二、部门主要职责

     我校为三年制全日制高中,主要职责为高中教育。学校实行“校长负责制”。

       三、2017年预算人员情况

    纳入2017年预算编制的在职人员189人,退休人员101人,其他临时人员34人。

       四、政府采购预算编制情况

我校2017年政府采购预算中教材教辅资料采购预算260万元。

  五、车辆情况

    我校有2辆小型公务用车。

       六、“三公”经费预算编制情况

    1、公务接待费3万元,主要预算为各类大型考试工作餐等。

    2、车辆费用6万元。

 

          01表
2017 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表
单位名称:市三中       单位:万元
收 入 项 目 预 算 数 经 济 分 类 支 出 项 目 预  算  数 功 能 分 类 支 出 项 目 预  算  数
本年收入合计 2882.69 一、本年支出合计 2,882.69 一、本年支出合计 2,882.69
1、财政拨款 2622.69 1、基本支出 2,622.69 【201】一般公共服务支出  
  (1)经费拨款(补助) 2022.69   (1)工资福利支出 1,912.57 【202】外交支出  
  (2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 600   (2)商品和服务支出 474.57 【203】国防支出  
  (3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 0   (3)对个人和家庭补助支出 235.55 【204】公共安全支出  
  (4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 0 2、项目支出 260.00 【205】教育支出 2,882.69
  (5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 0     【206】科学技术支出  
  (6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 0     【207】文化体育与传媒支出  
        【208】社会保障和就业支出  
2、专户管理的事业收入 260     【209】社会保险基金支出  
(1)单位往来收入 260     【210】医疗卫生与计划生育支出  
(2)事业单位经营收入       【211】节能环保支出  
(3)上年结余结转       【212】城乡社区支出  
        【213】农林水支出  
3、捐赠收入       【214】交通运输支出  
        【215】资源勘探信息等支出  
        【216】商业服务业等支出  
        【217】金融支出  
        【219】援助其他地区支出  
        【220】国土海洋气象等支出  
        【221】住房保障支出  
        【222】粮油物资储备支出  
        【223】国有资本经营预算支出  
        【227】预备费  
        【229】其他支出  
        【230】转移性支出  
        【231】债务还本支出  
        【232】债务付息支出  
        【233】债务发行费用支出  
           
           
           
           
    二、结转下年 #REF! 二、结转下年 #REF!

 

2017 年 部 门 收 入 预 算 情 况 表
单位名称:市三中                         单位:万元
单位代码 单 位 名 称 本年收入合计 财    政    拨    款 专  户  管  理  的  事  业  收  入 捐赠收入 公共预算上年结转资金
财政拨款小计 经费拨款
(补助)
纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 专户管理的事业收入小计 单位往来收入 事业单位经营收入 上年结余、结转
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
  合计 2,882.69 2,622.69 2,022.69 600.00         260.00 260.00        
  教科文科 2,882.69 2,622.69 2,022.69 600.00         260.00 260.00        
    市三中 2,882.69 2,622.69 2,022.69 600.00         260.00 260.00        

 

2017 年 一 般 公 共 预 算 支 出 情 况 表
单位名称:市三中                 单位:万元
科目代码 科目名称 本    年    支    出    合    计
本年支出合计 基  本  支  出 上缴上级支出  预备费  不可预见费 项目支出
合  计 工资福利
支出
商品和
服务支出
对个人和家庭
补助支出
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  合计 2,882.69 2,622.69 1,912.57 474.57 235.55       260.00
205 教育支出 2,882.69 2,622.69 1,912.57 474.57 235.55       260.00
  20502   普通教育 2,882.69 2,622.69 1,912.57 474.57 235.55       260.00
    2050204     高中教育 2,882.69 2,622.69 1,912.57 474.57 235.55      

260.00

 

2017 年 一 般 公 共 预 算 收 支 情 况 表
单位名称:市三中       单位:万元
收 入 项 目 预 算 数 经 济 分 类 支 出 项 目 预算数 功 能 分 类 支 出 项 目 预算数
本年收入合计 2,882.69 一、本年支出合计 2,882.69 一、本年支出合计 2,882.69
1、财政拨款 2,622.69 1、基本支出 2,622.69 【201】一般公共服务支出  
  (1)经费拨款(补助) 2,022.69   (1)工资福利支出 1,912.57 【202】外交支出  
  (2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 600.00   (2)商品和服务支出 474.57 【203】国防支出  
  (3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款     (3)对个人和家庭补助支出 235.55 【204】公共安全支出  
  (4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款   2、项目支出 260.00 【205】教育支出 2,882.69
  (5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款       【206】科学技术支出  
  (6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款       【207】文化体育与传媒支出  
        【208】社会保障和就业支出  
2、捐赠收入       【209】社会保险基金支出  
        【210】医疗卫生与计划生育支出  
        【211】节能环保支出  
        【212】城乡社区支出  
        【213】农林水支出  
        【214】交通运输支出  
        【215】资源勘探信息等支出  
        【216】商业服务业等支出  
        【217】金融支出  
        【219】援助其他地区支出  
        【220】国土海洋气象等支出  
        【221】住房保障支出  
        【222】粮油物资储备支出  
        【223】国有资本经营预算支出  
        【227】预备费  
        【229】其他支出  
        【230】转移性支出  
        【231】债务还本支出  
        【232】债务付息支出  
        【233】债务发行费用支出  
           
           
           
           
    二、结转下年 -260.00 二、结转下年 -260.00

 

2017 年 一 般 公 共 预 算 支 出 情 况 表
单位名称:市三中                 单位:万元
科目代码 科目名称 本    年    支    出    合    计
本年支出合计 基  本  支  出 上缴上级支出  预备费  不可预见费 项目支出
合  计 工资福利
支出
商品和
服务支出
对个人和家庭
补助支出
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  合计 2,882.69 2,622.69 1,912.57 474.57 235.55       260.00
205 教育支出 2,882.69 2,622.69 1,912.57 474.57 235.55       260.00
  20502   普通教育 2,882.69 2,622.69 1,912.57 474.57 235.55       260.00
    2050204     高中教育 2,882.69 2,622.69 1,912.57 474.57 235.55       260.00

 

2017 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 情 况 表
单位名称:市三中               单位:万元
经济科目 本年支出合计 财    政    拨    款
小 计 经费拨款(补助) 纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 公共预算上年结转安排的拨款
** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
合计 2,622.69 2,622.69 2,022.69 600.00          
工资福利支出 1,912.57 1,912.57 1,657.57 255.00          
  基本工资 624.20 624.20 624.20            
  基本医疗保险 236.25 236.25 173.25 63.00          
  基本养老保险 220.32 220.32 220.32            
  失业保险 10.71 10.71 7.71 3.00          
  工伤保险 3.00 3.00   3.00          
  职业年金缴费 88.13 88.13 88.13            
  其他社会保障缴费 6.00 6.00   6.00          
  绩效工资 723.96 723.96 543.96 180.00          
商品和服务支出 396.00 396.00 150.00 246.00          
  办公费 30.00 30.00 15.00 15.00          
  印刷费 25.00 25.00 15.00 10.00          
  水电费 70.00 70.00 30.00 40.00          
  邮电费 10.00 10.00 5.00 5.00          
  物业管理费(租赁) 30.00 30.00 30.00            
  差旅费 5.00 5.00 1.00 4.00          
  因公出国(境)费用                  
  维修(护)费 96.00 96.00 46.00 50.00          
  会议费 2.00 2.00 1.00 1.00          
  培训费 15.00 15.00 1.00 14.00          
  公务接待费 3.00 3.00 1.00 2.00          
  劳务费 110.00 110.00 5.00 105.00          
  工会经费 32.03 32.03 22.03 10.00          
  福利费 37.54 37.54 27.54 10.00          
  公务用车运行维护费 6.00 6.00   6.00          
  其他交通费用 3.00 3.00   3.00          
对个人和家庭的补助 235.55 235.55 165.55 70.00          
  退休公用部分 49.37 49.37 25.37 24.00          
  遗属生活补助 1.00 1.00   1.00          
  助学金 25.00 25.00   25.00          
  住房公积金 160.18 160.18 140.18 20.00          

 

      07表
2017年部门“三公”经费支出预算表
单位名称:市三中     单位:万元
项目 财政拨款安排“三公”经费支出    
合计 商品和服务支出 项目支出
“三公”经费合计 9.00 9.00  
1、因公出国境费用      
2、公务用车购置和运行费 6.00 6.00  
  公务用车购置费      
  公务用车运行费 6.00 6.00  
3、公务接待费 3.00 3.00  

 

                    08表
2017 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 情 况 表
单位名称:市三中                 单位:万元
科目代码 科目名称 本    年    支    出    合    计
本年支出合计 基  本  支  出 上缴上级支出  预备费  不可预见费 项目支出
合  计 工资福利
支出
商品和
服务支出
对个人和家庭
补助支出
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
                     

 

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